院务办公室

1

文秘内勤

1.会议记录不完整。

2.保存不当。

1.要求负责人员多跟会、提高自身素质。

2.每次会后对会议记录内容进行二次梳理，建立目录。

3.记录按照会议性质分类保管，一年一移交档案室存档。

4.重要会议记录印制两份，重点保存。

1.一月一培训，人员素质大幅提高。

2.建立会议记录目录，实现纸媒电子“双整理”。

3.会议记录按主题分类，一年一移交档案室。

4.重点记录重点保存。

1.会议室安排不妥当。

2.会议服务不周到。

3.会议通知传达不到位。

1.制作“会议室预约单”，按顺序预约；

2.开展“办公室人员礼仪服务”培训，提高人员素质和水平；

3.公文流转平台的会议通知传达不到位。

1.效果显著，会议室安排合理到位。

2.通过礼仪培训，服务水平大幅提升。

3.通过平台通知、微信、飞信多渠道，多重提醒，杜绝漏消息现象。

2

财务管理

1.预算编制不合理。

2.预算执行监督不到位、

项目管理程序不严谨。

3.大额资金使用讨论不充分。

1.成立以法人为组长的预算审批小组，对预算编制进行充分讨论，严格审核。

2.成立由院务会、纪检小组、财务人员为组员的项目管理小组，监督督促预算执行。

3.超过一万的大额资金要通过“院务会”、“三重一大专题会”的审批，通过资金使用人的汇报、经领导班子充分研讨签字后，方可执行。

1.预算申报通过预算审批小组的“二上二下”后方可确定，预算编制合理有效，可操作性强。

2.项目管理小组对预算执行监督到位，对项目资金执行情况一月一通报；严控合作资源遴选程序，程序严谨。

3.针对大额资金使用召开专题会议，充分研讨，建立台账。

院务办公室

3

人事管理

1.院章保管是否到位。

2.工资计算审核是否正确。

3.招聘、职评程序是否规范合理。

1.制定“公章管理制度”，由人事干部专人管理院章，做到“章不离人，盖章留痕”。

2.严格按照人事科的工资标准发放工资，每月对工资进行人事、财务双重审核，并提交法人签字。

3.每年结合院里各中心上报的招聘、职评需求，结合院里实际情况和编制要求，制定“招聘、职评工作方案计划”，按人事科要求按步骤完成招聘、职评工作。

1.建立盖章使用记录，由人事干部专门负责院章管理工作，未出现公章使用不当情况。

2.工资发放正确，每月工资发放说明记录详实，完整存档。

3.按要求完成招聘、职评程序，对所有结果进行公示。

4

档案管理

1.管理不专业，搬家时材料容易遗漏。

2.档案整理任务量大，人员紧缺。

3.保存管理不到位，不便查阅。

1.编制档案管理目录，按部门、年份、类别逐一核对，杜绝遗漏。

2.在条件允许的情况下，增派实习生、助理人员协助整理。

3.提供培训机会，送档案员出去学习专业的档案管理知识，用于档案管理实践。

1.核对认真，搬家过程中未出现丢失、遗漏现象，管理到位。

2.通过增派档案助理人员，提高档案整理速度和质量。

3.正在多方寻找档案专业的培训资源。